Был возврат товара поставщику на конец года (декабре). Поставщик выписал дополнительную счет фактуру в январе. В 1С на основании поступление оформила возврат поставщику (галочку поставила НДС отложить так как ЭСФ выставлен в январе) и регистрация прочих операции по приобретенным товарам в целях ндс. И у меня в оборотно сальдовой ведомости на счету 1422 выходит сумма ндс красным. Как правильно оформить возврат поставщику в 1С выписанной дополнительной счет фактурой в январе?
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР.
Информация о тарифах
